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穆棱市图书馆2016年部门决算及有关情况说明

发布时间: 2017-10-10    作者:穆棱市图书馆     浏览次数:

穆棱市图书馆2016  

部门决算及有关情况说明  

 

第一部分部门概况  

一、主要职责  

1)保存人类文化遗产。图书馆的产生,是保存人类文化遗产的需要。为有了图书馆这一机构,人类的社会实践所取得的经验、文化、知识者得以系统地保存并流传下来,成为今天人类宝贵的文化遗产和精神财富。。
2)开展
社会教育。 近代,资本主义大工业的产生,要求工人有较多的劳动知识和劳动技能,图书馆从而真正走入平民百姓当中,担负起了对工人的科学知识文化教育的任务。现代社会,图书馆成为继续教育终身教育的基地,担负了更多的教育职能。
3)传递科学情报。 传递科学情报,是现代图书馆的一个重要职能。图书馆丰富、系统、全面的图书信息资料,成为图书馆从事科学情报传递工作的物质条件。在信息社会,图书馆的科学情报功能将得到加强。
4)开发智力资源。 图书馆收藏的图书资料,是人类长期积累的一种智力资源,图书馆对这些资源的加工、处理,是对这种智力资源的开发。同时,图书馆将这些图书资料提供利用,是开发图书馆用户的脑力资源。换言之,图书馆承担有人才培养的职能。
另外,图书馆作为一个文化教育机构,在人民生活水平日益提高的今天,还为人民群众提供了第五种功能:
5)提供文化娱乐。 图书馆提供的服务,满足了社会对文化娱乐的需要,丰富和活跃了人民群众的文化生活,在精神文明建设当中,起到了不可磨灭的作用。  

二、内设机构及编制  

内设馆长室、副馆长室、社会科学外借处、自然科学外借处、电子阅览室、综合阅览室。  

图书馆编制合计15人,2016年年末实有人数14人,退休人员10人。  

 

第二部分 2016门决算表  

参见附件1、附件2、附件3、附件4、附件5、附件6、附件7、附件8  

 

第三部分部门决算情况说  

一、部门预算执行总体情况说明  

2016年本单位收入决算为1,721,219.55元,其中:财政拨款收入1,721,219.55元,收入决算较2015年增长40%,主要原因是人员增加和人员调整工资。  

2016年本单位支出决算为1,719,133.59元,一般公共服务支出1,516,618.8元,社会保障支出202514元等。年末结转和结余2,565.31元。支出决算总额较2015年增长38%,主要原因是人员增加和人员调整工资。  

2016年财政拨款支出共计1,719,133.59元。其中,基本支出1,516,618.8元,主要用于人员工资福利、对个人家庭的补助支出和日常公用经费支出;  

二、“三公”经费支出说明  

2016年财政拨款“三公”经费支出5000元,较2015年相同。  

(一)因公出国(境)费  

2016年因公出国(境)费0元,较2015年决算数增长(下降)0%。主要原因是无因公出国支出。  

(二)公务接待费  

2016年公务接待费0元,较2015年决算数增长(下降)0%。主要原因是无公务接待。  

(三)公务用车购置及运行维护费  

2016年公务用车保有辆1辆。公务用车购置及运行维护费5000元,较2015年决算数增长(下降)0%。主要原因是公务用车购置及运行维护费支出与上年相同。  

三、机关运行经费支出说明  

2016年本部门机关运行经费支出0元,比2015年增加(减少)0元,增长(降低)0%。主要原因是无机关运行经费支出。  

四、政府采购支出说明  

2016年本部门政府采购支出总额0元,其中:政府采购货物支出0元、政府采购工程支出0元、政府采购服务支出0元。  

五、国有资产占用情况说明  

截至20161231日,本部门共有车辆1辆,其中,级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆,单位价值50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)  

六 预算绩效情况  

1、绩效管理工作开展情况。根据财政预算管理要求,2016年度我部门组织对一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中,一级项目1个,共涉及资金10万元,自评覆盖率达到95%  

共组织对一级项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算支出 10 万元。从评价情况来看,图书的增加,馆内读者量加大,借阅册次同时增多。对图书馆使用率大大增加,丰富了市民的文化生活。  

2、部门决算中项目绩效自评结果。我部门今年首次在部门决算中增加一级项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标,一级项目自评得分为 95 分。发现的主要问题及原因:一是图书种类少;二是图书的复本量少。下一步改进措施:一是多增加图书的种类;二是多增加图书的复本量。  

 

一级项目  

分数  

免费开放资金  

95  

 

 

 

 

第四部分 名  

根据《2016年政府收支分类科目》和2016年部门决算报表编制说明》,对穆棱市图书馆2016年部门算中相关名词解释如下:  

一、财政拨款收入:反映政府部门本期从同级财政部门取得的财政预算资金。  

二、工资福利费用:反映政府部门本期应支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。  

三、商品和服务费用:反映政府部门本期购买商品和服务发生的费用金额,包括办公费、差旅费、劳务费等。  

四、对个人和家庭的补助:反映政府部门本期用于对个人和家庭的补助金额,主要包括离休费、退休费、医疗费、住房公积金等。  

五、货币资金:反映政府部门持有的货币资金的期末余额,包括库存现金、银行存款和其他货币资金等。  

 

 

  • 附件【公开表样.xls
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